一、出入管理

1、严禁非工作人员进入卡务中心机房及充值室，特殊情况需经中心负责人批准方可进入。

2、机房工作人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

3、机房工作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

4、中心充值室内严禁吸烟、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

5、机房工作人员必须遵守保密制度，严禁为非业务人员查询相关数据，工作人员调离岗位，其用户密码必须进行交接、更新或注销，严防各类案件的发生。

6、工作人员必须了解、掌握发生灾害时的应急措施和处理方法，确保计算机信息系统在遭遇灾害后能及时恢复运行。

7、工作人员必须严格遵守国家有关计算机信息系统保护的法令、法规，确保校园卡管理中心各类计算机信息系统的安全、高效运行；对违反操作规定导致发生的生产事故、泄密等安全事故，造成恶劣的社会影响和巨大损失的责任人，将给予相应的经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。

三、操作管理

8、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

9、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

10、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

四、财务管理

11、充值员负责现金充值、办理新卡、校园卡的挂失、解挂和注销，充值员每天按时把充值现金收入和日报表交给出纳员，做到现金日终结账。

12、出纳员每天按时和充值员做好现金交接工作，及时存入银行，并按充值员提交的现金日报表记账。

13、会计人员每月按卡务中心提供的财务数据进行财务核算，做到账实相符，数据核算准确。

五、日常管理

14、机房工作人员必须每日对卡务中心内外环境进行清洁，以保持卡务中心内外整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

15、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。